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附件2：

吴忠市第四中学2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市第四中学2022年部门预算——单位概况

主要职能

1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，依据党和国家的教育方针、政策、法规，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，改善办学水平，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中学教研作用。组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。  

3、制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

5、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

6、在教育行政部门指导下，负责组织学生学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 吴忠市第四中学部门预算包括：吴忠市第四中学本级预算。

吴忠市第四中学是吴忠市教育局二级预算单位，设有七、八、九三个年级部及教务处，政教处，总务处。单位编制211人，实有教师202人。

吴忠市第四中学2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠市第四中学2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市第四中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市第四中学2022年财政拨款收入预算 3381.96万元，其中：本年收入 3381.96 万元，包括一般公共预算拨款 3381.96 万元，政府性基金预算拨0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 3381.96万元，包括：教育支出2514.76 万元、社会保障和就业支出 479.89万元、卫生健康支163.86万元、住房保障支出 223.45 万元。

二、关于吴忠市第四中学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市第四中学2022年一般公共预算财政拨款基本支出 3381.96 万元，其中：本年收入安排支出  3381.96 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加 315.67 万元，增长9.33 %。

人员经费 3363.94 万元，主要包括：基本工资1080.29万元、津贴补贴1413.48万元、社会保障养老缴费297.93万元、退休费33万元、医疗费163.86万元、工伤保险缴费2.97万元、职业年金缴费148.96万元、住房公积金223.45万元。

公用经费18.02万元，主要包括：工会经费18.02万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市第四中学2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

三、关于吴忠市第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市第四中学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。

四、关于吴忠市第四中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市第四中学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市第四中学2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市第四中学2022年收入总预算 3381.96 万元，其中：本年收入 3381.96 万元，上年结转结余0万元；支出总预算3381.96 万元，其中：本年支出 3381.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3381.96万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出 3381.96 万元，占 100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，吴忠市第四中学政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市第四中学占用使用国有资产总体情况为房屋 29570.7 平方米，价值9024.89 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 466 万元；其他资产价值 9911.68 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋29570.7 平方米，价值 9024.89 万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 466 万元；其他资产价值 9911.68 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（三）预算绩效情况

2022年吴忠市第四中学重点项目绩效评价。

（四）其他需说明的事项

吴忠市第四中学2022年无其他需说明的事项。

吴忠市第四中学2021年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括四般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用四般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用四般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及四般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市第四中学2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表